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河南省人民政府门户网站 关于驻马店市2015年预算执行情况和2016,易秀珍品

——2016年2月25日在驻马店市第三届人民代表大会第七次会议上

驻马店市财政局局长 何 晞

各位代表:

  受市人民政府委托,现将驻马店市2015年预算执行情况和2016年预算草案提请市第三届人民代表大会第七次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

  一、2015年预算执行情况

  2015年,面对严峻复杂的经济形势,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,市政府团结带领全市人民,全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持调中求进、改中激活、转中促好、变中取胜,统筹稳增长、促改革、调结构、强支撑、防风险、惠民生,有力地促进了经济企稳回升、稳中向好。在此基础上,财政预算执行情况总体较好,年度收支预算圆满完成。

  (一)2015年全市预算执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  ●全市收支情况※(加※包括新蔡县,其他不包括,下同)。各级人代会批准的全市一般公共收入预算合计95.8亿元,实际完成96亿元,为预算的100.2%,增长12.1%;全市一般公共支出预算合计245.8亿元,执行中因上级补助、发行政府债券等因素,支出预算调整为400.2亿元,实际完成384.2亿元,为调整预算的96%,增长10.5%。

  ●市级收支情况。市三届人大六次会议批准的市级一般公共收入预算29.3亿元(其中:开发区4.7亿元),实际完成29.6亿元(其中:开发区4.7亿元),为预算的101%,增长12.8%。加上级补助、结转资金等,收入总计45亿元(其中开发区4.9亿元)。执行中因上级补助、发行政府债券等因素,收入总计实际完成61.1亿元(其中开发区7.6亿元);市级一般公共支出预算45亿元(其中开发区4.9亿元),执行中因上级补助、发行政府债券等因素,经市人大常委会批准,支出预算调整为61.1亿元(其中开发区7.6亿元)。实际完成53.5亿元(其中:开发区7.1亿元),为调整预算的87.5%,增长10.3%。

  需要说明的是,我市通过省政府举借新增债务(地方政府债券)5.4亿元(其中:3年期7710万元;5年期16230万元;7年期16230万元;10年期13930万元),主要用于道路基础设施、道路改扩建拆迁补偿、城市基础设施、农村安全饮水等方面。市级经市人大常委会批准相应调整了预算。

  2.政府性基金预算执行情况

  ●全市收支情况※。各级人代会批准的全市政府性基金收入预算合计68.8亿元,执行中部分县区调整了收支预算,调整后收入预算合计62亿元,实际完成50.7亿元,为调整预算的81.7%,下降25.3%;全市政府性基金支出预算合计76.8亿元,调整后支出预算合计69.8亿元,实际完成63.1亿元,为调整预算的90.5%,下降7.7%。收支下降主要是地方教育附加等11项基金转列一般公共预算,同时受经济形势影响,国有土地出让面积下降,土地类基金收入减少。

  ●市级收支情况。市三届人大六次会议批准的市级政府性基金收入预算16.6亿元(其中:开发区1.9亿元),实际完成18.3亿元(其中:开发区2亿元),为预算的110.4%,增长4.9%(其中:市本级增长59.5%,开发区下降72.1%),主要是市本级上年国有土地使用权出让收入减收较多,造成基数小,开发区与市本级情况则恰好相反;市级政府性基金支出预算20.1亿元(其中:开发区1.9亿元),执行中因发行政府债券和基础设施配套费增收等因素,经市人大常委会批准,支出预算调整为21.9亿元(其中:开发区2.4亿元),实际完成21.2亿元(其中:开发区2.4亿元),为调整预算的96.9%,增长31.1%(其中:开发区下降70.3%)。

  3.国有资本经营预算执行情况

  市三届人大六次会议批准的市本级国有资本经营收入预算249万元,实际完成111万元,为预算的44.6%。主要是市投资公司年报审计中调整利润影响较大;市本级国有资本经营支出预算249万元,实际完成106万元,为预算的42.6%。主要用于补充资本金、弥补企业以往年度亏损等相关支出。结转5万元。

  需要说明的是,2015年县区还未编制国有资本经营预算。

  4.社会保险基金预算执行情况

  ●全市收支情况※。各级汇总的2015年全市社会保险基金收入预算合计90.4亿元,实际完成98.1亿元,为预算的108.6%,增长19.2%;全市社会保险基金支出预算合计82.8亿元,实际完成84.7亿元,为预算的102.3%,增长16.1%。收支结余13.4亿元。

  ●市级收支情况。市三届人大六次会议批准的2015年市级社会保险基金收入预算29.9亿元(其中:开发区0.3亿元),实际完成31.8亿元(其中:开发区0.4亿元),为预算的106.4%,增长11.6%;市级社会保险基金支出预算31.7亿元(其中:开发区0.4亿元),实际完成29.9亿元(其中:开发区0.4亿元),为预算的94.3%,增长9.2%。收支结余1.9亿元(其中:开发区0.1亿元)。

  市级预算执行的具体情况在《驻马店市2015年预算执行情况和2016年预算草案》中进行了解释。需要说明的是,上述数据为快报数,在完成决算审查汇总以及与省财政结算后还会有所变动,决算结果届时报请市人大常委会审批。

  (二)落实市人大决议和主要财政工作情况

  过去的一年,全市各级财政部门认真落实市三届人大六次会议有关决议和市人大常委会要求,着力促进转型升级,保障民计民生,深化财税改革,创新理财机制,促进经济社会平稳较快发展。

  1.充分发挥支持经济发展职能

  树立发展是第一要务理念,更新观念、创新机制,发挥财政精准调控优势,促进经济稳定增长,推动产业转型升级。

  ●支持稳增长调结构。针对经济下行压力较大的严峻形势,全面落实国务院和省政府关于稳增长调结构财政政策措施,抓住影响经济运行的突出矛盾,积极研究应对措施。统筹安排资金26.4亿元,支持落实稳增长调结构惠民生政策。

  ●支持招商引资和项目建设。筹集资金38.2亿元,支持重点项目顺利实施,有效拉动了投资增长。市本级拨付中小企业国际市场开拓资金、进出口贴息等资金936万元,兑现政府招商奖励180万元,支持招商引资推介活动经费285万元,进一步增强招商实效。筹措资金1895万元,全力保障“农洽会”顺利召开。

  ●加大扶持企业力度。认真开展服务企业活动,着力构建服务企业长效机制。加大财税政策宣传力度,加强项目申报辅导,积极帮助企业申请财政扶持资金。安排创新发展、项目建设、招商引资和品牌带动战略奖励资金438万元,安排扶持重点企业发展资金3751万元,支持企业发展壮大。建立企业还贷应急周转资金,为中小企业提供过桥贷款1.2亿元,帮助企业走出困境。落实购房、契税补贴资金4190万元,着力消化商品住房库存,促进房地产业平稳健康发展。办理担保融资项目45个,实现融资金额1.6亿元,办理土地出让金周转金短期借款2.7亿元,切实帮助企业解决融资难问题。

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